| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 4392 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUISIÇÃO: 56155 ORDEM DE COMPRA Nº2562 | 953,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUISIÇÃO: 56155 ORDEM DE COMPRA Nº2562 | 953,19 | ||
| 05/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/11996 REFERENTE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME REQUISIÇÃO: 56155 ORDEM DE COMPRA Nº2562 | 953,19 | ||
| 14/06/2018 | Pagamento de Empenho 4392/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 953,19 | ||
| TOTAL | 953,19 | 953,19 | 953,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
