| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 4393 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJA MÊS 04/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2512 REQUISIÇÃO:56103 | 19.541,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJA MÊS 04/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2512 REQUISIÇÃO:56103 | 19.541,12 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO Nº 01552 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJA MÊS 04/2018 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2512 REQUISIÇÃO Nº 56103 | 19.541,12 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4393/2018 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 | 19.541,12 | ||
| TOTAL | 19.541,12 | 19.541,12 | 19.541,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
