| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
| Número do empenho: | 44 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA CFE. CONTRATO DRC-159/2014 AA. ORDEM DE COMPRA 21 REQUISIÇÃO 53782 NOTA FISCAL Nº 81224 | 42,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | REF.SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA CFE. CONTRATO DRC-159/2014 AA. ORDEM DE COMPRA 21 REQUISIÇÃO 53782 NOTA FISCAL Nº 81224 | 42,61 | ||
| 10/01/2018 | REF.SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA CFE. CONTRATO DRC-159/2014 AA. ORDEM DE COMPRA 21 REQUISIÇÃO 53782 NOTA FISCAL Nº 81224 | 42,61 | ||
| 11/01/2018 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE | -42,61 | ||
| 11/01/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A QUITAÇÃO EM DUPLICIDADE | -42,61 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
