| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALTER ROGERIO OHSE |
| Número do empenho: | 440 | Data de lançamento: | 23/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE EQUIPE CONSELHO TUTELAR A IJUI CFE REQUISIÇÃO Nº 53959/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 222/2018 RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE EQUIPE CONSELHO TUTELAR A IJUI CFE REQUISIÇÃO Nº 53959/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 222/2018 RELATÓRIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 16,00 | ||
| 23/01/2018 | lIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/200; | 16,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 440/2018 VALTER ROGERIO OHSE - 6508 | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
