| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4430 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAME EXTRA DE ECG | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMAS CFE REQUISIÇÃO Nº56148 ORDEM DE COMPRA Nº 2552 PARTE DA NOTA FISCAL Nº25357 EM ANEXO. BRUTO................R$ 83,10 IRRF(1,5%)...........R$ 1,25 LIQUIDO..............R$ 81,85 | 83,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | REF.PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMAS CFE REQUISIÇÃO Nº56148 ORDEM DE COMPRA Nº 2552 PARTE DA NOTA FISCAL Nº25357 EM ANEXO. BRUTO................R$ 83,10 IRRF(1,5%)...........R$ 1,25 LIQUIDO..............R$ 81,85 | 83,10 | ||
| 30/05/2018 | REF.PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMAS CFE REQUISIÇÃO Nº 56148 ORDEM DE COMPRA Nº 2552 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 25357 EM ANEXO. BRUTO................R$ 83,10 IRRF(1,5%)...........R$ 1,25 LIQUIDO..............R$ 81,85 | 83,10 | ||
| 14/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4430/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 83,10 | ||
| TOTAL | 83,10 | 83,10 | 83,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
