| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEIVA DAMIANI BENDER |
| Número do empenho: | 4431 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CFE RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº2561 REQUISIÇÃO Nº56156 E NF Nº 1/122; D1/118450;D1/118525;D1/118573 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CFE RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº2561 REQUISIÇÃO Nº56156 E NF Nº 1/122; D1/118450;D1/118525;D1/118573 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 88,00 | ||
| 30/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES CFE RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM DE COMPRA Nº2561 REQUISIÇÃO Nº56156 E NF Nº 1/122;D1/118450;D1/118525;D1/118573 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 88,00 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2018 NEIVA DAMIANI BENDER - 6305 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
