| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4432 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM COMPRA Nº2563 REQUISIÇÃO Nº56140 E NF Nº 104/130725; 1/5455; 1/2186; 001/4878; 1/5335; 1/5788; 1/6680; 001/361; | 271,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM COMPRA Nº2563 REQUISIÇÃO Nº56140 E NF Nº 104/130725; 1/5455; 1/2186; 001/4878; 1/5335; 1/5788; 1/6680; 001/361; | 271,00 | ||
| 30/05/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO DE VIAGENS LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGENS ORDEM COMPRA Nº2563 REQUISIÇÃO Nº56140 E NF Nº 104/130725; 1/5455; 1/2186; 001/4878; 1/5335; 1/5788; 1/6680; 001/361; | 271,00 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4432/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 271,00 | ||
| TOTAL | 271,00 | 271,00 | 271,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
