| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 4434 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FORA DO REGISTRO DE PREÇO DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2568 REQUISIÇÃO Nº56161 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FORA DO REGISTRO DE PREÇO DEVIDO A EMPRESA TER PEDIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONFORME ORDEM COMPRA Nº 2568 REQUISIÇÃO Nº56161 | 700,00 | ||
| 12/07/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 001/8647; | 700,00 | ||
| 16/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4434/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
