| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 4460 | Data de lançamento: | 04/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2572 REQUISIÇÃO:56165 NOTAS FISCAIS 1/126;D1/118524;D1/ 118567;D1/118452;D1/118331;D1/ 118309;D1/118274;D1/118204 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2018 | REFRENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2572 REQUISIÇÃO:56165 NOTAS FISCAIS 1/126;D1/118524;D1/ 118567;D1/118452;D1/118331;D1/ 118309;D1/118274;D1/118204 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 157,00 | ||
| 04/06/2018 | REFRENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2572 REQUISIÇÃO:56165 NOTAS FISCAIS 1/126;D1/118524;D1/118567;D1/118452;D1/118331;D1/118309;D1/118274;D1/118204 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 157,00 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2018 MARCIA CRISTINA BOTTEGA FACHINELLO - 9377 | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
