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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4479 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL REF. 3.366 KM CFE ORDEM COMPRA Nº 2606 REQUISIÇÃO Nº56201 NOTA FISCAL DE SERVIÇO TRANSPORTE SÉRIE U Nº 154 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO NO MÊS DE MAIO/2018 VALOR BRUTO........ R$ 6.866,64 INSS(11%).......... R$ 226,60 LIQUIDO.............R$ 6.640,04 6.866,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL REF. 3.366 KM CFE ORDEM COMPRA Nº 2606 REQUISIÇÃO Nº56201 NOTA FISCAL DE SERVIÇO TRANSPORTE SÉRIE U Nº 154 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO NO MÊS DE MAIO/2018 VALOR BRUTO........ R$ 6.866,64 INSS(11%).......... R$ 226,60 LIQUIDO.............R$ 6.640,04 6.866,64
05/06/2018 REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL REF. 3.366 KM CFE ORDEM COMPRA Nº 2606 REQUISIÇÃO Nº56201 NOTA FISCAL DE SERVIÇO TRANSPORTE SÉRIE U Nº 154 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO NO MÊS DE MAIO/2018 VALOR BRUTO........ R$ 6.866,64 INSS(11%).......... R$ 226,60 LIQUIDO.............R$ 6.640,04 6.866,64
08/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2018 MAURICIO DE PAULA ME - 277 6.866,64
TOTAL 6.866,64 6.866,64 6.866,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 05/06/2018 226,60 Lançada
TOTAL   226,60    

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