| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DILCE ANNELISE HOFFSTAEDTER JIMENEZ ROJAS |
| Número do empenho: | 4480 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇO DE PROCURAR VAZAMENTO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2609 REQUISIÇÃO Nº56211 NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº006 EM ANEXO BRUTO............. R$ 700,00 ISS(2%)........... R$ 14,00 LIQUIDO........... R$ 686,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | REF.SERVIÇO DE PROCURAR VAZAMENTO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2609 REQUISIÇÃO Nº56211 NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº006 EM ANEXO BRUTO............. R$ 700,00 ISS(2%)........... R$ 14,00 LIQUIDO........... R$ 686,00 | 700,00 | ||
| 05/06/2018 | REF.SERVIÇO DE PROCURAR VAZAMENTO DA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2609 REQUISIÇÃO Nº56211 NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº006 EM ANEXO BRUTO............. R$ 700,00 ISS(2%)........... R$ 14,00 LIQUIDO........... R$ 686,00 | 700,00 | ||
| 05/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2018 DILCE ANNELISE HOFFSTAEDTER JIMENEZ ROJAS - 1699 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
