| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4481 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2612 REQUISIÇÃO Nº56209 E DEMAIS RECIBOS Nº 0833;2352;176; 3211;1635;170;1254;3398;31664; 7379 EM ANEXO. | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2612 REQUISIÇÃO Nº56209 E DEMAIS RECIBOS Nº 0833;2352;176; 3211;1635;170;1254;3398;31664; 7379 EM ANEXO. | 293,00 | ||
| 05/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE TÁXI DO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2612 REQUISIÇÃO Nº56209 E DEMAIS RECIBOS Nº 0833;2352;176;3211;1635;170;1254;3398;31664;7379 EM ANEXO. | 293,00 | ||
| 06/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
