| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4484 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2604 REQUISIÇÃO Nº56177 | 14,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2604 REQUISIÇÃO Nº56177 | 14,39 | ||
| 08/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/112044 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº2604 REQUISIÇÃO Nº56177 | 14,39 | ||
| 08/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF 112044 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA GARAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ORDEM COMPRA Nº 2604 REQUISIÇÃO Nº 56177 | 14,39 | ||
| 08/06/2018 | Estorno de liquidação devido a erro no preenchimento de dados nos campos empenho , por se tratar de empenho normal e não de licitação, ora regularizado. | -14,39 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 14,39 | ||
| TOTAL | 14,39 | 14,39 | 14,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
