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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4489 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2611 REQUISIÇÃO Nº56202 E NOTAS FISCAIS Nº 001/183046; 001/183537; 001/183422; 001/183828; 001/183826; 001/183771; 001/182669; 001/183435; 001/182684; 001/183686; 001/183370; 2.279,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2611 REQUISIÇÃO Nº56202 E NOTAS FISCAIS Nº 001/183046; 001/183537; 001/183422; 001/183828; 001/183826; 001/183771; 001/182669; 001/183435; 001/182684; 001/183686; 001/183370; 2.279,35
05/06/2018 DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028,IXU 4097,IVR 6601 CFE PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2611 REQUISIÇÃO Nº56202 E NOTAS FISCAIS Nº 001/183046; 001/183537; 001/183422; 001/183828; 001/183826; 001/183771; 001/182669; 001/183435; 001/182684; 001/183686; 001/183370; 2.279,35
13/06/2018 Pagamento de Empenho 4489/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.279,35
TOTAL 2.279,35 2.279,35 2.279,35
SALDO A PAGAR 0,00


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