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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4490 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140, RETROESCAVADEIRA RK 406B,CAMINHÃO IQX 3069,CARREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2608 REQUISIÇÃO Nº56200 NOTAS FISCAIS 001/183041; 001/182649;001/182653;001/183504; 001/183449;001/183472;001/183558; 001/183701; 001/183710; 3.239,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140, RETROESCAVADEIRA RK 406B,CAMINHÃO IQX 3069,CARREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2608 REQUISIÇÃO Nº56200 NOTAS FISCAIS 001/183041; 001/182649;001/182653;001/183504; 001/183449;001/183472;001/183558; 001/183701; 001/183710; 3.239,07
05/06/2018 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140, RETROESCAVADEIRA RK 406B,CAMINHÃO IQX 3069,CARREGADEIRA MICHIGAN 55C CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2608 REQUISIÇÃO Nº56200 NOTAS FISCAIS 001/183041; 001/182649;001/182653;001/183504; 001/183449;001/183472;001/183558; 001/183701; 001/183710; 3.239,07
13/06/2018 Pagamento de Empenho 4490/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.239,07
TOTAL 3.239,07 3.239,07 3.239,07
SALDO A PAGAR 0,00


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