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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4491 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPD 1726,IPO 7404,IQU 2459 E IPS 7049 CFE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2610 REQUISIÇÃO Nº56207 NOTAS FISCAIS 001/183436; 001/183411;001/183409;001/183057; 001/183049;001/183778;001/183795; 001/183693;001/183685;001/183573; 001/183416;001/183042;001/182656; 001/182652;001/183022; 3.492,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPD 1726,IPO 7404,IQU 2459 E IPS 7049 CFE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2610 REQUISIÇÃO Nº56207 NOTAS FISCAIS 001/183436; 001/183411;001/183409;001/183057; 001/183049;001/183778;001/183795; 001/183693;001/183685;001/183573; 001/183416;001/183042;001/182656; 001/182652;001/183022; 3.492,05
05/06/2018 DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IPD 1726,IPO 7404,IQU 2459 E IPS 7049 CFE PREGÃO PRESENCIAL 2/2018 PROCESSO 6/2018 ATA DE REGISTRO PREÇO 03/2018 ADITIVO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº2610 REQUISIÇÃO Nº56207 NOTAS FISCAIS 001/183436; 001/183411;001/183409;001/183057; 001/183049;001/183778;001/183795; 001/183693;001/183685;001/183573; 001/183416;001/183042;001/182656; 001/182652;001/183022; 3.492,05
13/06/2018 Pagamento de Empenho 4491/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.492,05
TOTAL 3.492,05 3.492,05 3.492,05
SALDO A PAGAR 0,00


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