| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 4493 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. RGPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARLA LUIZA RANNOV JUNHO/2018 | 482,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS DA SERVIDORA CARLA LUIZA RANNOV JUNHO/2018 | 482,11 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO CONTRATADA CARLA LUIZA RANNOV EM MAIO/2018 | 482,11 | ||
| 07/06/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2147 PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 482,11 | ||
| TOTAL | 482,11 | 482,11 | 482,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
