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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4497 Data de lançamento: 06/06/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ADITIVO 01/2018 CAMINHÃO IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR SOLO,RETROESCAVADEIRA RK 406 B,MOTONIVELADORA CASE CFE NF Nº 001/183714; 001/183672; 001/183494; 001/183466; 001/183459; 001/183056; 001/183055; 001/183054; 001/182654; 001/182650; 5.382,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ADITIVO 01/2018 CAMINHÃO IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR SOLO,RETROESCAVADEIRA RK 406 B,MOTONIVELADORA CASE CFE NF Nº 001/183714; 001/183672; 001/183494; 001/183466; 001/183459; 001/183056; 001/183055; 001/183054; 001/182654; 001/182650; 5.382,28
06/06/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA REGISTRO DE PREÇOS 03/2018 ADITIVO 01/2018 CAMINHÃO IXX 8604,IVE 5267,ROLO COMPACTADOR SOLO,RETROESCAVADEIRA RK 406 B,MOTONIVELADORA CASE CFE NF Nº 001/183714; 001/183672; 001/183494; 001/183466; 001/183459; 001/183056; 001/183055; 001/183054; 001/182654; 001/182650; 5.382,28
13/06/2018 Pagamento de Empenho 4497/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.382,28
TOTAL 5.382,28 5.382,28 5.382,28
SALDO A PAGAR 0,00


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