| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONTADOR ALEX M. PAZINATO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 07.06.2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2654 REQUISIÇÃO Nº56256 | 603,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONTADOR ALEX M. PAZINATO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 07.06.2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2654 REQUISIÇÃO Nº56256 | 603,82 | ||
| 06/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONTADOR ALEX M. PAZINATO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 07.06.2018 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM CFE RELATÓRIO ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2654 REQUISIÇÃO Nº56256 | 603,82 | ||
| 07/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 603,82 | ||
| TOTAL | 603,82 | 603,82 | 603,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
