| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOANA FRÖLILICH COLPO - TABELIONATO SANTA BARBARA |
| Número do empenho: | 4519 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO TABELIONATO ORDEM DE COMPRA Nº2653 REQUISIÇÃO Nº56254 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 092581 | 42,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO TABELIONATO ORDEM DE COMPRA Nº2653 REQUISIÇÃO Nº56254 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 092581 | 42,97 | ||
| 06/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO TABELIONATO ORDEM DE COMPRA Nº 2653 REQUISIÇÃO Nº 56254 RECIBO DE EMOLUMENTOS Nº 092581 | 42,97 | ||
| 07/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2018 JOANA FRÖLILICH COLPO - TABELIONATO SANTA BARBARA DO SUL - 1111 | 42,97 | ||
| TOTAL | 42,97 | 42,97 | 42,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
