| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA AO MOTORISTA QUANDO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2636 REQUISIÇÃO Nº56238 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE T Nº1975 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA AO MOTORISTA QUANDO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2636 REQUISIÇÃO Nº56238 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE T Nº1975 | 50,00 | ||
| 06/06/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA AO MOTORISTA QUANDO PAGAMENTO DE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DA SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 2636 REQUISIÇÃO Nº 56238 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 1975 | 50,00 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4529/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
