| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANDIRA HILDA ALLGAYER |
| Número do empenho: | 4530 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ENTREGA DE DOC. NA DELEGACIA EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM COMPRA Nº2619 REQ.56208 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/38282 EM ANEXO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REFERENTE DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ENTREGA DE DOC. NA DELEGACIA EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM COMPRA Nº2619 REQ.56208 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/38282 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 06/06/2018 | REFERENTE DESPESA COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ENTREGA DE DOC. NA DELEGACIA EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE ORDEM COMPRA Nº2619 REQ.56208 RELATÓRIO DE VIAGEM NF 002/38282 EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4530/2018 JANDIRA HILDA ALLGAYER - 6199 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
