| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER |
| Número do empenho: | 4531 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE DOC.EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2637 REQUISIÇÃO:56237 NF Nº D1/118454;D1/118526; D1/118570;1/125 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE DOC.EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2637 REQUISIÇÃO:56237 NF Nº D1/118454;D1/118526; D1/118570;1/125 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 95,00 | ||
| 06/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE DE SAÚDE QUANDO VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CFE DOC.EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº2637 REQUISIÇÃO:56237 NF Nº D1/118454;D1/118526;D1/118570;1/125 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 95,00 | ||
| 08/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4531/2018 MARIA DIRLEI DAMIANI ROESSLER - 8243 | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
