| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 4540 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2667 REQUISIÇÃO Nº56265 | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2667 REQUISIÇÃO Nº56265 | 239,00 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/019705506 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2667 REQUISIÇÃO Nº56265 | 239,00 | ||
| 14/06/2018 | Pagamento de Empenho 4540/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
