| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCISIO ZARZICKI |
| Número do empenho: | 4543 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO MOTOR E CÂMBIO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR,POR SER A PRIMEIRA COMPRA FOI NECESSÁRIO SER EFETUADO O PAGAMENTO,CFE NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº241745 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 2671 REQUISIÇÃO Nº56242 | 464,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | REF.DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO MOTOR E CÂMBIO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR,POR SER A PRIMEIRA COMPRA FOI NECESSÁRIO SER EFETUADO O PAGAMENTO,CFE NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº241745 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 2671 REQUISIÇÃO Nº56242 | 464,48 | ||
| 07/06/2018 | REF.DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO COMPRA DE PRODUTOS PARA USO NO MOTOR E CÂMBIO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR,POR SER A PRIMEIRA COMPRA FOI NECESSÁRIO SER EFETUADO O PAGAMENTO,CFE NOTA FISCAL SÉRIE 2 Nº241745 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 2671 REQUISIÇÃO Nº 56242 | 464,48 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2018 DARCISIO ZARZICKI - 9659 | 464,48 | ||
| TOTAL | 464,48 | 464,48 | 464,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
