| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DARCISIO ZARZICKI |
| Número do empenho: | 4544 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR OS REPRESENTANTES DA SEC.DA EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL DA AMAJA NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS CONFORME DOCUMENTOS,RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL SÉRIE 002/380 ORDEM DE COMPRA Nº2669 REQUISIÇÃO Nº 56271 EM ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR OS REPRESENTANTES DA SEC.DA EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL DA AMAJA NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS CONFORME DOCUMENTOS,RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL SÉRIE 002/380 ORDEM DE COMPRA Nº2669 REQUISIÇÃO Nº 56271 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 07/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM PARA LEVAR OS REPRESENTANTES DA SEC.DA EDUCAÇÃO E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRESENCIAL REGIONAL DA AMAJA NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS CONFORME DOCUMENTOS,RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL SÉRIE 002/380 ORDEM DE COMPRA Nº2669 REQUISIÇÃO Nº 56271 EM ANEXO. | 20,00 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2018 DARCISIO ZARZICKI - 9659 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
