| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 4547 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2657 REQUISIÇÃO Nº 56224 | 244,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2657 REQUISIÇÃO Nº 56224 | 244,31 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/13855 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2657 REQUISIÇÃO Nº 56224 | 244,31 | ||
| 27/06/2018 | Pagamento de Empenho 4547/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 244,31 | ||
| TOTAL | 244,31 | 244,31 | 244,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
