| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4559 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 ORDEM COMPRA Nº2659 REQUISIÇÃO Nº56226 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 ORDEM COMPRA Nº2659 REQUISIÇÃO Nº56226 | 15,00 | ||
| 13/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 ORDEM COMPRA Nº2659 REQUISIÇÃO Nº56226 Conforme Nota Fiscal Nº 001/185617; | 15,00 | ||
| 13/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
