| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4577 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 97/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2687 REQUISIÇÃO Nº40464 | 47,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 97/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2687 REQUISIÇÃO Nº40464 | 47,64 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/52058 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 97/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2687 REQUISIÇÃO Nº40464 | 42,00 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2018 - REF. Aquisição de materiais para a farmacia do hospital municipal NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 42,00 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/53683 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA DE PREÇO 97/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2687 REQUISIÇÃO Nº40464 | 5,64 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2018 - REF. SETEMBRO/2018 - REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 5,64 | ||
| TOTAL | 47,64 | 47,64 | 47,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
