| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº2689 REQUISIÇÃO Nº56278 DOCUMENTO ANEXO. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº2689 REQUISIÇÃO Nº56278 DOCUMENTO ANEXO. | 140,00 | ||
| 13/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O CONSERTO DO RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº2689 REQUISIÇÃO Nº56278 DOCUMENTO ANEXO. Conforme DANFE Nº 1/3617; | 140,00 | ||
| 13/06/2018 | Pagamento de Empenho 4579/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
