| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56328 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº061551156 ORDEM DE COMPRA Nº2724 | 1.863,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56328 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº061551156 ORDEM DE COMPRA Nº2724 | 1.863,39 | ||
| 11/06/2018 | PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56328 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº061551156 ORDEM DE COMPRA Nº2724 | 1.863,39 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 4594/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.863,39 | ||
| TOTAL | 1.863,39 | 1.863,39 | 1.863,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
