| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALEX MARTINS PAZINATO |
| Número do empenho: | 4599 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS AO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08.06.2018 ONDE PARTICIPOU CURSO NA DPM - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONFORME ORDEM COMPRA Nº2722 REQUISIÇÃO Nº56319 BILHETE DE PASSAGEM Nº134252 RECIBOS Nº955758;563269;496797 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 162,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS AO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08.06.2018 ONDE PARTICIPOU CURSO NA DPM - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONFORME ORDEM COMPRA Nº2722 REQUISIÇÃO Nº56319 BILHETE DE PASSAGEM Nº134252 RECIBOS Nº955758;563269;496797 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 162,15 | ||
| 11/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS AO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08.06.2018 ONDE PARTICIPOU CURSO NA DPM - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CONFORME ORDEM COMPRA Nº2722 REQUISIÇÃO Nº56319 BILHETE DE PASSAGEM Nº134252 RECIBOS Nº955758;563269;496797 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 162,15 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2018 ALEX MARTINS PAZINATO - 32984 | 162,15 | ||
| TOTAL | 162,15 | 162,15 | 162,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
