| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 4604 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº2719 REQUISIÇÃO Nº56323 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº2719 REQUISIÇÃO Nº56323 | 15,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/185613 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVE - 5267 DA SEC. DA AGRICULTURA ORDEM DE COMPRA Nº2719 REQUISIÇÃO Nº56323 | 15,00 | ||
| 21/06/2018 | Pagamento de Empenho 4604/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
