| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA |
| Número do empenho: | 4617 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ACS QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº2738 REQUISIÇÃO Nº56315 NF D1/118574;D1/118529;D1/118453; 1/123 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ACS QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº2738 REQUISIÇÃO Nº56315 NF D1/118574;D1/118529;D1/118453; 1/123 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 90,00 | ||
| 11/06/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA ACS QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CFE DOCUMENTOS ORDEM DE COMPRA Nº2738 REQUISIÇÃO Nº56315 NF D1/118574;D1/118529;D1/118453; 1/123 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 90,00 | ||
| 13/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2018 SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA - 2599 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
