| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4625 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. COLETA DE PREÇO 99/2018 ORDEM COMPRA Nº2755 REQUISIÇÃO Nº56219 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. COLETA DE PREÇO 99/2018 ORDEM COMPRA Nº2755 REQUISIÇÃO Nº56219 | 49,90 | ||
| 22/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/019865125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. COLETA DE PREÇO 99/2018 ORDEM COMPRA Nº2755 REQUISIÇÃO Nº56219 | 49,90 | ||
| 26/06/2018 | Pagamento de Empenho 4625/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
