| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 4632 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.MONTAGEM DE PNEUS 195/60X15 LINEA LX PLACA IQA 7432 RECIBO DE RPA Nº 002 REQUISIÇÃO Nº56358 ORDEM DE COMPRA Nº2776 VALOR BRUTO......... R$ 30,00 INSS(11%)........... R$ 3,30 LIQUIDO............. R$ 26,70 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | REF.MONTAGEM DE PNEUS 195/60X15 LINEA LX PLACA IQA 7432 RECIBO DE RPA Nº 002 REQUISIÇÃO Nº56358 ORDEM DE COMPRA Nº2776 VALOR BRUTO......... R$ 30,00 INSS(11%)........... R$ 3,30 LIQUIDO............. R$ 26,70 | 30,00 | ||
| 12/06/2018 | REF.MONTAGEM DE PNEUS 195/60X15 LINEA LX PLACA IQA 7432 RECIBO DE RPA Nº 002 REQUISIÇÃO Nº56358 ORDEM DE COMPRA Nº2776 VALOR BRUTO......... R$ 30,00 INSS(11%)........... R$ 3,30 LIQUIDO............. R$ 26,70 | 30,00 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4632/2018 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 12/06/2018 | 3,30 | Lançada | |
| TOTAL | 3,30 |
