| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Museu Público Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA MUSEU MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº2742 REQUISIÇÃO Nº56340 FATURA ANEXA. | 21,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA MUSEU MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº2742 REQUISIÇÃO Nº56340 FATURA ANEXA. | 21,80 | ||
| 12/06/2018 | REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA MUSEU MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº2742 REQUISIÇÃO Nº56340 FATURA ANEXA. | 21,80 | ||
| 28/06/2018 | Pagamento de Empenho 4651/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,80 | ||
| TOTAL | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
