| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 4655 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06.06 A 08.06.2018 ONDE REALIZOU CONSULTORIA NA CDP, DPM E RECEBIMENTO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2759 REQUISIÇÃO Nº56355 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº618416 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 177,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06.06 A 08.06.2018 ONDE REALIZOU CONSULTORIA NA CDP, DPM E RECEBIMENTO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2759 REQUISIÇÃO Nº56355 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº618416 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 177,54 | ||
| 12/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06.06 A 08.06.2018 ONDE REALIZOU CONSULTORIA NA CDP, DPM E RECEBIMENTO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2759 REQUISIÇÃO Nº56355 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº618416 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 177,54 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 177,54 | ||
| TOTAL | 177,54 | 177,54 | 177,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
