| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VICE - PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA - RS NO DIA 11.06.2018 EM REUNIÃO DO COREDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2778 REQUISIÇÃO Nº56364 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº185633 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 67,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VICE - PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA - RS NO DIA 11.06.2018 EM REUNIÃO DO COREDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2778 REQUISIÇÃO Nº56364 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº185633 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 67,04 | ||
| 12/06/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VICE - PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A CRUZ ALTA - RS NO DIA 11.06.2018 EM REUNIÃO DO COREDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2778 REQUISIÇÃO Nº56364 NOTA FISCAL SÉRIE 001 Nº185633 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. | 67,04 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2018 SELMO DAMIANI - 8647 | 67,04 | ||
| TOTAL | 67,04 | 67,04 | 67,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
