| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANGELA FACHINELLO |
| Número do empenho: | 4657 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA NO DIA 11.06.2018 REF. COORDENAÇÃO REGIONAL AMPLIADA DO COREDE - ALTO JACUI CONFORME REQUISIÇÃO Nº56347 ORDEM DE COMPRA Nº2758 NOTA FISCAL SÉRIE 002/9635 DEMAIS DOC.ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 179,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA NO DIA 11.06.2018 REF. COORDENAÇÃO REGIONAL AMPLIADA DO COREDE - ALTO JACUI CONFORME REQUISIÇÃO Nº56347 ORDEM DE COMPRA Nº2758 NOTA FISCAL SÉRIE 002/9635 DEMAIS DOC.ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 179,00 | ||
| 12/06/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CHEFE DE GABINETE QUANDO DE REUNIÃO EM CRUZ ALTA NO DIA 11.06.2018 REF. COORDENAÇÃO REGIONAL AMPLIADA DO COREDE - ALTO JACUI CONFORME REQUISIÇÃO Nº56347 ORDEM DE COMPRA Nº2758 NOTA FISCAL SÉRIE 002/9635 DEMAIS DOC.ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 179,00 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2018 ANGELA FACHINELLO - 7345 | 179,00 | ||
| TOTAL | 179,00 | 179,00 | 179,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
