| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4671 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2784 REQUISIÇÃO Nº56371 DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 11.872,95 -(CIP)............ R$ 11.872,95 LIQUIDO........... R$ 00,00 | 11.872,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2784 REQUISIÇÃO Nº56371 DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 11.872,95 -(CIP)............ R$ 11.872,95 LIQUIDO........... R$ 00,00 | 11.872,95 | ||
| 12/06/2018 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2784 REQUISIÇÃO Nº56371 DOCUMENTO EM ANEXO. VALOR BRUTO....... R$ 11.872,95 -(CIP)............ R$ 11.872,95 LIQUIDO........... R$ 00,00 | 11.872,95 | ||
| 13/06/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 11.872,95 | ||
| TOTAL | 11.872,95 | 11.872,95 | 11.872,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
