| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 4675 | Data de lançamento: | 13/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 100/2018 ORDEM DE COMPRA 2787 REQUISIÇÃO 56273 | 254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 100/2018 ORDEM DE COMPRA 2787 REQUISIÇÃO 56273 | 254,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDADO DANFE Nº 1/1492 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE. COLETA DE PREÇO 100/2018 ORDEM DE COMPRA 2787 REQUISIÇÃO 56273 | 254,00 | ||
| 18/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2018 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 254,00 | ||
| TOTAL | 254,00 | 254,00 | 254,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
