| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMAURI JOSE NEUWALD |
| Número do empenho: | 4678 | Data de lançamento: | 13/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE OFICINA DE S.C.F.V JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 2792 REQUISIÇÃO 56320 RECIBO DE RPA Nº 10 BRUTO:..... R$ 1.500,00 INSS(11%):..R$ 165,00 ISSQN(3%):..R$ 45,00 LIQUIDO:....R$ 1.290,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2018 | REFERENTE OFICINA DE S.C.F.V JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 2792 REQUISIÇÃO 56320 RECIBO DE RPA Nº 10 BRUTO:..... R$ 1.500,00 INSS(11%):..R$ 165,00 ISSQN(3%):..R$ 45,00 LIQUIDO:....R$ 1.290,00 | 1.500,00 | ||
| 13/06/2018 | REFERENTE OFICINA DE S.C.F.V JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL CFE. ORDEM DE COMPRA 2792 REQUISIÇÃO 56320 RECIBO DE RPA Nº 10 BRUTO:..... R$ 1.500,00 INSS(11%):..R$ 165,00 ISSQN(3%):..R$ 45,00 LIQUIDO:....R$ 1.290,00 | 1.500,00 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4678/2018 AMAURI JOSE NEUWALD - 4098 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 13/06/2018 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
