| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº56377 ORDEM COMPRA Nº2793 | 942,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº56377 ORDEM COMPRA Nº2793 | 942,50 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 0/20113; | 942,50 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 942,50 | ||
| TOTAL | 942,50 | 942,50 | 942,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
