| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4682 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2794 REQUISIÇÃO Nº56376 ORÇAMENTO Nº48526 ANEXO. | 1.051,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA IUZ-3076 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº2794 REQUISIÇÃO Nº56376 ORÇAMENTO Nº48526 ANEXO. | 1.051,95 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/182891; | 1.051,95 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 1.051,95 | ||
| TOTAL | 1.051,95 | 1.051,95 | 1.051,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
