| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4689 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQU 2459 CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 ORDEM DE COMPRA Nº2803/2018 REQUISIÇÃO Nº50607 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQU 2459 CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 ORDEM DE COMPRA Nº2803/2018 REQUISIÇÃO Nº50607 | 1.560,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/17413 REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IQU 2459 CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 34/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 003/2017 ORDEM DE COMPRA Nº 2803/2018 REQUISIÇÃO Nº 50607 | 1.560,00 | ||
| 13/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
