| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DENTAL GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 4696 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA SAÚDE BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UBS CONFORME ORDEM COMPRA Nº2799 REQUISIÇÃO Nº56391 | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UBS CONFORME ORDEM COMPRA Nº2799 REQUISIÇÃO Nº56391 | 97,80 | ||
| 12/07/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/6007 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ODONTOLÓGICA DA UBS CONFORME ORDEM COMPRA Nº2799 REQUISIÇÃO Nº56391 | 97,80 | ||
| 02/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4696/2018 DENTAL GORGES LTDA - 4441 | 97,80 | ||
| TOTAL | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
