| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 4700 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL CAMA -MESA -BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2800 REQUISIÇÃO Nº56381 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2800 REQUISIÇÃO Nº56381 | 45,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/31 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº2800 REQUISIÇÃO Nº56381 | 45,00 | ||
| 09/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2018 ROSANE BERLISI DA ROSA - ME - 9629 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
