| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2817 REQUISIÇÃO Nº56409 | 22,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº2817 REQUISIÇÃO Nº56409 | 22,40 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/112832; | 22,40 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 22,40 | ||
| TOTAL | 22,40 | 22,40 | 22,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
