| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE EXAMES DE EMERGÊNCIA E EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS MAIO/2018 REQUISIÇÃO Nº56406 ORDEM DE COMPRA Nº2815 BRUTO...........R$ 3.135,00 IRRF(1,5%)..... R$ 47,03 ISSQN(3%).......R$ 94,05 LIQUIDO.........R$ 2.993,92 | 3.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PRÉVIO REFERENTE EXAMES DE EMERGÊNCIA E EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS MAIO/2018 REQUISIÇÃO Nº56406 ORDEM DE COMPRA Nº2815 BRUTO...........R$ 3.135,00 IRRF(1,5%)..... R$ 47,03 ISSQN(3%).......R$ 94,05 LIQUIDO.........R$ 2.993,92 | 3.135,00 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/3094 REFERENTE EXAMES DE EMERGÊNCIA E EXAMES NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA MÊS MAIO/2018 REQUISIÇÃO Nº56406 ORDEM DE COMPRA Nº2815 BRUTO...........R$ 3.135,00 IRRF(1,5%)..... R$ 47,03 ISSQN(3%).......R$ 94,05 LIQUIDO.........R$ 2.993,92 | 3.135,00 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4706/2018 HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA - 4692 | 3.135,00 | ||
| TOTAL | 3.135,00 | 3.135,00 | 3.135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
